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發(fā)布時(shí)間：2019-05-24瀏覽：1069 次
第一部分 2018年財(cái)務(wù)決算
一、預(yù)算執(zhí)行和收入、支出完成情況
2018年實(shí)際完成收入總額18540萬(wàn)元，其中：醫(yī)療收入13282萬(wàn)元、其他收入897萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)助收入4361萬(wàn)元，2018年總體收入預(yù)算執(zhí)行率89.65%；2018年實(shí)際發(fā)生支出總額19771萬(wàn)元，其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本11131萬(wàn)元、管理費(fèi)用5209萬(wàn)元、其他支出306萬(wàn)元、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出3125萬(wàn)元，2018年總體支出預(yù)算執(zhí)行率89.27%，具體情況如下表所示： 
二、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
2018年完成門(mén)急診人數(shù)220696人次，比上年增加1806人次，增長(zhǎng)0.83%；出院人次13530人次，比上年增加1288人次，增長(zhǎng)10.52%；分娩人次2469人次，比上年增加289人次，大中型手術(shù)4332臺(tái)次，比上年增加368臺(tái)次。具體指標(biāo)如下表所示：
第二部分 2019年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）
2019年是醫(yī)院順利實(shí)現(xiàn)整體搬遷后的第一年，一切都已逐步步入正軌，也是醫(yī)院真正揚(yáng)帆起航、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的起勢(shì)之年，預(yù)算編制根據(jù)《株洲市市直公立醫(yī)院預(yù)算管理辦法》、醫(yī)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，嚴(yán)格按照以收定支，量入為出，不編赤字預(yù)算的原則，制定我院2019年財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
1、2019年計(jì)劃開(kāi)放床位260張，與上年持平；病床使用率為95%；完成門(mén)診人數(shù)26萬(wàn)人次，比上年增加39304人次，增長(zhǎng)率17.81%；出院人數(shù)17657人次，比上年度增加4127人次，增長(zhǎng)30.5%；分娩人次3300，比上年增加831人次，大中型手術(shù)臺(tái)次5800，比上年增加1468臺(tái)；全市孕產(chǎn)婦死亡率目標(biāo)值控制在13/10萬(wàn)，5歲以下兒童死亡率控制在7‰以下；同時(shí)將進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療費(fèi)用的控制。主要業(yè)務(wù)指標(biāo)如下表：
2、2019年計(jì)劃完成總收入23259萬(wàn)元，其中，醫(yī)療收入17851萬(wàn)元，其他收入290萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)政部門(mén)根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)籌撥付的資金原則上參照上年水平，即財(cái)政基本補(bǔ)助收入1846萬(wàn)元（含社保撥付養(yǎng)老金1037萬(wàn)元），財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入3272萬(wàn)元（其中基建資金2731萬(wàn)元）。
總支出23250萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出11801萬(wàn)元；衛(wèi)生材料支出1750萬(wàn)元；藥品支出3200萬(wàn)元；固定資產(chǎn)折舊867萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)3萬(wàn)元，提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金54萬(wàn)元；其他費(fèi)用和支出2303萬(wàn)元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出3272萬(wàn)元（其中基建項(xiàng)目支出2731萬(wàn)元）。具體如下表：
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